Varhas budgeten går vidare till välfärdsområdesfullmäktige: Målet är att vända riktningen på ekonomin 2025

- Genom det enhälliga ändringsförslaget ville välfärdsområdesstyrelsen betona smidiga och kundorienterade tjänster för barn, unga och familjer, funktionsförmågan hos äldre och deras förutsättningar att klara av att bo hemma samt kontinuiteten i primärvården. I enlighet med vår strategi förbättras förutsättningarna för ledning genom information genom att man utreder enhetskostnaderna för tjänsterna, säger välfärdsområdesstyrelsens ordförande Sanna Vauranoja. 

Budgeten är utarbetad så att målet för 2025 är ett överskott på 55,1 miljoner euro.

- Vi fortsätter i enlighet med strategin mot en allt lättare servicestruktur. För att kunna vända riktningen på vårt välfärdsområdes ekonomi, dämpar vi kostnaderna nästa år med 81,5 miljoner euro i enlighet med vårt program för produktivitet och ekonomisk effektivitet, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.

Programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet innehåller kostnadsminskningar på 76 miljoner euro och ökade intäkter på 5,5 miljoner euro.

Varhas kostnader 2025 har i budgeten prognostiserats till 2 613,5 miljoner euro (+57 miljoner euro). Kostnadsökningen påverkas i synnerhet av förhöjningarna i kollektivavtalen och av övriga förändringar i kostnadsnivån.

Intäkterna 2025 har prognostiserats till 402,5 miljoner euro (+15 miljoner euro). Ökningen i intäkterna beror närmast på höjningarna i kundavgifter i enlighet med statsrådets förordning. Höjningarna minskar dock samtidigt den statliga finansieringen. Välfärdsområdesfullmäktige fattade beslut om kundavgifterna 13.11.2024 (meddelande: https://www.varha.fi/fi/ajankohtaista/varhan-aluevaltuusto-13112024-perusterveydenhuollon-saatavuus-parantunut)

Åren 2026 och 2027 i ekonomiplanen har utarbetats så att de visar ett överskott tack vare de kraftiga anpassningsåtgärderna och ökningen i den statliga finansieringen. Beträffande 2026 och 2027 är det uttryckligen fråga om en plan, och den preciseras bl.a. när den statliga finansieringen har blivit klar.

Det stora underskottet som bildas 2023 och 2024 blir inte täckt i sin helhet med den nu framlagda ekonomiplanen. Därför uppdateras programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet i början av 2025 och budgeten för 2026 utarbetas så att underskottet blir täckt inom den lagstadgade tiden.

- När vi lyckas balansera ekonomin, blir Varhas möjligheter att investera märkbart bättre i slutet av planperioden, säger Tarmo Martikainen.

Investeringarna i den egna balansräkningen under perioden för ekonomiplanen utgör totalt 306,9 miljoner euro. Av dessa består 185,9 miljoner euro av byggnader. Det största enskilda investeringsobjektet är nybyggnaden under den andra byggnadsfasen av det psykiatriska sjukhuset, dvs. Kompassjukhuset. Nybyggnadens kostnadskalkyl uppgår till 87,5 miljoner euro. Därtill fortgår förnyandet av ÅUCS Salo sjukhus och byggandet av T-sjukhusets tilläggsdelar. En del av årets investeringar förutsätter att fullmakten att uppta lån ändras.

Bakgrund beträffande budgeten:

• Varhas statliga finansiering 2,3 miljarder euro (+ 13 % jämfört med 2024). 
• På nationell nivå ökar den statliga finansieringen med 2,15 miljarder euro och är 26,2 miljarder euro. Finansieringen ökas genom en efterhandsgranskning på 1,4 miljarder euro utgående från de realiserade kostnaderna 2023.
• Egentliga Finlands statliga finansiering är märkbart mindre än behovet. Varhas behovsbaserade finansiering uppnås inte under övergångsperioden. Varhas finansiering minskas före utgången av 2026 med 343 miljoner euro genom s.k. övergångsminskningar.
• Varhas behovsstandardiserade kostnader för social- och hälsovård var nationellt sett de näst minsta 2023.

Välfärdsområdesstyrelsens i Varha sammanträde 19.11.2024

Välfärdsområdesstyrelsen sände ändringarna i förvaltningsstadgan som hänför sig till reformen av välfärdsområdets ledningssystem tillbaka för ny beredning. Investeringsplanen för 2026-2029 sändes tillbaka för ny beredning på förslag av välfärdsområdesdirektören.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att ändra den sammanträdestidtabell som man hade fattat beslut om på våren så att den överenskomna aftonskolan nästa vecka ändras till ett beslutssammanträde. Det publiceras ett separat meddelande om behandlingen av Varhas budget och ekonomiplan 2025–2027.

Det beslutades om övriga ärenden, vilka inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslistan (på finska).