Bokslut 2023: Första verksamhetsåret gav en god start mot ett enhetligt Varha
Nyckelord:Bokslutet för 2023, som var det första året av organiseringsansvar för Egentliga Finlands välfärdsområde, behandlades av välfärdsområdesstyrelsen den 26 mars. Härnäst ska revision utföras och revisionsnämnden bereda ett förslag om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet. Välfärdsområdesfullmäktige ska godkänna bokslutet i juni.
Välfärdsområdets nyckeltal i bokslutet 2023:
- Räkenskapsperiodens underskott 147.348.367,74 euro
- Eget kapital -48.482.180,67 euro
- Balansomslutning 874.701.273,96 euro
- Investeringsutgifter 70.477.968,27 euro, investeringar med internt tillförda medel, % -137,2 %
- Koncernbokslutet omfattar dotter- och intressesammanslutningar. Koncernbokslutet uppvisar ett underskott på 143,4 miljoner euro.
- Personal: 23 459 anställda i slutet av 2023.
Välfärdsområdet tog över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna år 2023 och byggde samtidigt upp organisationen och enhetliga verksamhetsmodeller. På det hela taget uppnådde Varha väl de operativa mål som satts för 2023. Målen måste fastställas på en övergripande nivå och det fanns inte alltid uppföljningsuppgifter att tillgå.
Resultatet för 2023 blev sämre än budgeten som gjorts upp med underskott. Den höga inflationen samt kostnaderna enligt kollektivavtalen som översteg branschens allmänna löneförhöjningsnivå
ökade kostnadsbasen så att den översteg den tillgängliga finansieringen. Underskottet 2023 uppgick slutligen cirka 147 miljoner euro. Även budgeten för innevarande år 2024 har gjorts upp med ett underskott, 85 miljoner euro.
- Under sina första år kommer Varha att behöva förnya sig på många sätt i snabb takt. Samtidigt som vi förnyar och förenhetligar verksamheten måste vi trygga servicen för invånarna, trots personalbrist och det stora behovet av att balansera ekonomin, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.
Underskottet ska systematiskt minskas 2024–2026 inom ramen för programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet. Till de viktigaste åtgärderna hör att lätta upp servicestrukturen, göra servicenätet mångsidigare och tätare samt att hitta lösningar som förbättrar produktiviteten. Besluten förbereds tillsammans med personal och beslutsfattare. Branschens svåra personalbrist och de rekryteringsproblem som började redan innan välfärdsområdet inledde sin verksamhet verkar dessvärre ha kommit för att stanna. Vi fortsätter vårt arbete med att försöka förbättra situationen.
Bokslut och verksamhetsberättelse för Egentliga Finlands välfärdsområde 2023 (på finska)