Beslut av välfärdsområdesstyrelsen 29.8.2023
Välfärdsområdesstyrelsen behandlade välfärdsområdets delårsrapporter, godkände interna ändringar i organisationen och ändringar i anslag som är förknippade med dem.
Det prognostiserade underskottet för Egentliga Finlands välfärdsområde år 2023 stiger till cirka 123 miljoner euro. Prognosen grundar sig på utfallet för det första halvåret. Utsikterna börjar klarna för den verksamhet och ekonomi som överfördes från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdet.
– Budgeten för 2023 var vår första budget. Vi upprättade den under exceptionella omständigheter: den ekonomiska förutsägbarheten för välfärdsområdena var svag i många avseenden. Nu börjar sikten klarna och vi har en tydligare bild av situationen, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.
Verksamhetskostnaderna för Egentliga Finlands välfärdsområde 2023 beräknas överstiga budgeten med cirka 66 miljoner euro. Avvikelserna beror till stor del på personalkostnader och köpta tjänster. Överskridningen av personalkostnaderna kommer att analyseras mer i detalj, men kostnaderna har stigit på grund av övertid och utryckningsersättningar för att kompensera personalbristen. Inhyrd personal utgör en stor del av kostnaderna för köpta tjänster, utöver IKT-kostnaderna.
– Vi arbetar fortlöpande inom hela Varha på att hitta metoder för att hindra underskottet från att växa. Den allvarliga personalbristen återspeglas i vår kostnadsutveckling. Personalens välbefinnande är särskilt viktigt just nu, och vi kommer att satsa allt mer på det, säger Martikainen.
Välfärdsområdet har vidtagit flera olika åtgärder för att förhindra att underskottet växer.
Operativa överföringar inom resultatområden
I samband med beredning av budgeten har det i resultatgrupperna beretts ändringar som hänför sig till organisationen, vilka skulle sättas i kraft med början av år 2024.
Verksamhet vid tillnyktringsstation för unga överförs från resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster till resultatområdet för social- och hälsotjänster. Upphandlingstjänster överförs från resultatområdet för koncerntjänster till resultatområdet för organiseringens tjänster och rehabiliterings- och bedömningstjänster överförs från resultatområdet för social- och hälsotjänster till resultatområdet för tjänster för äldre.
Verksamheten vid polikliniken för fysiatri i Salo övergår från resultatområdet för social- och hälsotjänster till resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster och befattningarna inom skolhälsovården övergår däremot från resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster till resultatområdet för social- och hälsotjänster.
Åbo barnneurologi, terapitjänster för barn samt polikliniken för barn och unga inklusive kostnader till resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster och kommunernas terapitjänster centraliseras till ÅUCS/sjukhustjänster till den del det är fråga om terapitjänster som gäller sjukhus-/vårdavdelningsverksamhet.
Beredskapscentralen för social- och hälsovården överförs inom organisationen till resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster samt stödtjänster och kundavgiftstjänster centraliseras till koncerntjänster.
– Vi sätter bitar på mer fungerande ställen inom organisationen. Man har berett sig på dessa ändringar och ändringarna har diskuterats med personalen, berättar Martikainen.
Överföringarna påverkar inte antalet personal.
Ny resultatgrupp vid organiseringens tjänster
Från och med början av år 2024 inrättas det en ny resultatgrupp Säkerhet och riskhantering vid organiseringens tjänster. Resultatgruppen ansvarar för beredskapsplanering och beredskapskoordinering samt för riskhantering. Direktören för säkerhet och riskhantering kommer att leda resultatgruppen.
Det beslöts att det inleds beredning av en resultatgrupp för tjänster för barn, unga och familjer i resultatområdet för social- och hälsotjänster. Välfärdsområdesstyrelsen vill mer detaljerade beredningsplaner innan en ny resultatgrupp inrättas.
Fyra resultatgrupper som finns inom räddningstjänster koncentreras genom att övergå till tre resultatgrupper från början av år 2024. De nuvarande resultatgrupperna är förvaltningstjänster och kundhandledning, läges- och ledningscentral, operativ verksamhet och riskhantering. De nuvarande resultatgrupperna förvaltningstjänster och kundhandledning samt läges- och ledningscentral indras. Verksamheten vid resultatgrupperna som indragits överförs till resultatgrupperna för riskhantering, för operativ verksamhet och till den nya resultatgruppen för stabstjänster som inrättas.
Enligt förvaltningsstadgan för Varha beslutar välfärdsområdesfullmäktige om hur välfärdsområdet delas in i resultatområden. Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om hur resultatområdena delas in i resultatgrupper. Välfärdsområdesdirektören beslutar om hur resultatgrupperna delas in i serviceområden och serviceenheter.
Paragraferna 281 och 282 avskrevs från föredragningslistan. Välfärdsområdesstyrelsen utnyttjade övertagningsrätt i ärendet om upphandling av skolpsykologer. Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.
Det prognostiserade underskottet för Egentliga Finlands välfärdsområde år 2023 stiger till cirka 123 miljoner euro. Prognosen grundar sig på utfallet för det första halvåret. Utsikterna börjar klarna för den verksamhet och ekonomi som överfördes från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdet.
– Budgeten för 2023 var vår första budget. Vi upprättade den under exceptionella omständigheter: den ekonomiska förutsägbarheten för välfärdsområdena var svag i många avseenden. Nu börjar sikten klarna och vi har en tydligare bild av situationen, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.
Verksamhetskostnaderna för Egentliga Finlands välfärdsområde 2023 beräknas överstiga budgeten med cirka 66 miljoner euro. Avvikelserna beror till stor del på personalkostnader och köpta tjänster. Överskridningen av personalkostnaderna kommer att analyseras mer i detalj, men kostnaderna har stigit på grund av övertid och utryckningsersättningar för att kompensera personalbristen. Inhyrd personal utgör en stor del av kostnaderna för köpta tjänster, utöver IKT-kostnaderna.
– Vi arbetar fortlöpande inom hela Varha på att hitta metoder för att hindra underskottet från att växa. Den allvarliga personalbristen återspeglas i vår kostnadsutveckling. Personalens välbefinnande är särskilt viktigt just nu, och vi kommer att satsa allt mer på det, säger Martikainen.
Välfärdsområdet har vidtagit flera olika åtgärder för att förhindra att underskottet växer.
Operativa överföringar inom resultatområden
I samband med beredning av budgeten har det i resultatgrupperna beretts ändringar som hänför sig till organisationen, vilka skulle sättas i kraft med början av år 2024.
Verksamhet vid tillnyktringsstation för unga överförs från resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster till resultatområdet för social- och hälsotjänster. Upphandlingstjänster överförs från resultatområdet för koncerntjänster till resultatområdet för organiseringens tjänster och rehabiliterings- och bedömningstjänster överförs från resultatområdet för social- och hälsotjänster till resultatområdet för tjänster för äldre.
Verksamheten vid polikliniken för fysiatri i Salo övergår från resultatområdet för social- och hälsotjänster till resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster och befattningarna inom skolhälsovården övergår däremot från resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster till resultatområdet för social- och hälsotjänster.
Åbo barnneurologi, terapitjänster för barn samt polikliniken för barn och unga inklusive kostnader till resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster och kommunernas terapitjänster centraliseras till ÅUCS/sjukhustjänster till den del det är fråga om terapitjänster som gäller sjukhus-/vårdavdelningsverksamhet.
Beredskapscentralen för social- och hälsovården överförs inom organisationen till resultatområdet för ÅUCS/sjukhustjänster samt stödtjänster och kundavgiftstjänster centraliseras till koncerntjänster.
– Vi sätter bitar på mer fungerande ställen inom organisationen. Man har berett sig på dessa ändringar och ändringarna har diskuterats med personalen, berättar Martikainen.
Överföringarna påverkar inte antalet personal.
Ny resultatgrupp vid organiseringens tjänster
Från och med början av år 2024 inrättas det en ny resultatgrupp Säkerhet och riskhantering vid organiseringens tjänster. Resultatgruppen ansvarar för beredskapsplanering och beredskapskoordinering samt för riskhantering. Direktören för säkerhet och riskhantering kommer att leda resultatgruppen.
Det beslöts att det inleds beredning av en resultatgrupp för tjänster för barn, unga och familjer i resultatområdet för social- och hälsotjänster. Välfärdsområdesstyrelsen vill mer detaljerade beredningsplaner innan en ny resultatgrupp inrättas.
Fyra resultatgrupper som finns inom räddningstjänster koncentreras genom att övergå till tre resultatgrupper från början av år 2024. De nuvarande resultatgrupperna är förvaltningstjänster och kundhandledning, läges- och ledningscentral, operativ verksamhet och riskhantering. De nuvarande resultatgrupperna förvaltningstjänster och kundhandledning samt läges- och ledningscentral indras. Verksamheten vid resultatgrupperna som indragits överförs till resultatgrupperna för riskhantering, för operativ verksamhet och till den nya resultatgruppen för stabstjänster som inrättas.
Enligt förvaltningsstadgan för Varha beslutar välfärdsområdesfullmäktige om hur välfärdsområdet delas in i resultatområden. Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om hur resultatområdena delas in i resultatgrupper. Välfärdsområdesdirektören beslutar om hur resultatgrupperna delas in i serviceområden och serviceenheter.
Paragraferna 281 och 282 avskrevs från föredragningslistan. Välfärdsområdesstyrelsen utnyttjade övertagningsrätt i ärendet om upphandling av skolpsykologer. Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.