Talousarvio ja -suunnitelma
Talousarvio laaditaan kalenterivuosittain. Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen kolmen vuoden ajanjaksolla. Taseen kertynyt alijäämä on katettava kolmen vuoden kuluessa, muutoin valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn.
Talousarvio 2025
- Vuonna 2025 Varha jatkaa strategiansa mukaisesti kohti entistä kevyempää palvelurakennetta.
- Vuoden 2025 talousarvio on laadittu niin, että tavoitteena on 55,1 miljoonan euron ylijäämä.
- Kustannuksia hillitään vuonna 2025 kaikkiaan 81,5 miljoonalla eurolla tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisesti. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma pitää sisällään 76 milj. euroa kulusopeutusta ja 5,5 milj. euroa tulojen lisäystä.
- Vuoden 2025 toimintakulut talousarviossa yhteensä 2 613,5 miljoonaa euroa (+57 milj. e). Kulujen kasvuun vaikuttavat erityisesti TES-korotukset sekä muut kustannustason muutokset. Henkilöstökulut ovat merkittävin osa kustannuksista. Palvelujen ostoista asiakaspalvelu- ja sosiaali- ja terveyspalveluostoja. Muut toimintakulut ovat valtaosin toimitilojen ja laitteiden vuokrakuluja.
- Vuoden 2025 tuotot talousarviossa 402,5 miljoonaan euroon (+15 milj. e). Tuottojen kasvu johtuu lähinnä valtioneuvoston asetuksen mukaisista asiakasmaksujen korotuksista, jotka samaan aikaan vähentävät kuitenkin valtion rahoitusta.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma
Talousarvio ja -suunnitelma perustuvat tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan.
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa esitetään 270 miljoonan euron talouden tasapainotustoimia vuoden 2026 loppuun mennessä.
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa joulukuussa 2023 ja sitä päivitetään tarvittaessa. Ohjelma perustuu aluevaltuuston marraskuussa 2023 tekemään periaatepäätökseen.
- Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2024-26 (päivitetty 25.6.2024)
- Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2024-26 (30.11.2023)